| Lavori urgenti di rimozione e sostituzione della ringhiera con passamano nell'uscita posteriore dell'edificio del Comune di Ortucchio. |
Z9525C4761 |
2379.00 |
2018-04-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9525C4761 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Lavori urgenti di rimozione e sostituzione della ringhiera con passamano nell'uscita posteriore dell'edificio del Comune di Ortucchio. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2379.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-14 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
MecFeral Infissi di Martellone Lello - CF: MRTLLL57D26G145M |
| Aggiudicatari |
MecFeral Infissi di Martellone Lello - CF: MRTLLL57D26G145M |
|
| Riparazione danni ed adeguamento sismico. Sisma aprile 2009 e 2016. Chiesa "Madonna del Pozzo". |
Z2625B3262 |
7986.15 |
2018-04-20
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | Z2625B3262 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Riparazione danni ed adeguamento sismico. Sisma aprile 2009 e 2016. Chiesa "Madonna del Pozzo". |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 7986.15 |
| Data di effettivo inizio | 2018-04-20 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Geom. Pasquale Simonetti - CF: 01060940663 |
| Aggiudicatari |
Geom. Pasquale Simonetti - CF: 01060940663 |
|
| Fornitura e posa in opera di zanzariere con telaio fisso, con rete in alluminio. |
Z7A2460962 |
980.00 |
2018-07-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7A2460962 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Fornitura e posa in opera di zanzariere con telaio fisso, con rete in alluminio. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 980.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-16 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
MecFeral Infissi di Martellone Lello - CF: MRTLLL57D26G145M |
| Aggiudicatari |
MecFeral Infissi di Martellone Lello - CF: MRTLLL57D26G145M |
|
| Riparazione impianto piscine comunali. |
Z22242AA62 |
2769.40 |
2018-07-19 2019-07-23
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z22242AA62 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Riparazione impianto piscine comunali. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2769.40 |
| Data di effettivo inizio | 2018-07-19 |
| Data di ultimazione | 2019-07-23 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Ruggeri Fabio - CF: 01919670669 |
| Aggiudicatari |
Ruggeri Fabio - CF: 01919670669 |
|
| Demolizione dei ruderi esistenti e realizzazione di una piazzetta a corredo dello scenario storico/artistico del luogo. |
ZC424DDCD1 |
3848.00 |
2018-09-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC424DDCD1 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Demolizione dei ruderi esistenti e realizzazione di una piazzetta a corredo dello scenario storico/artistico del luogo. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3848.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-09-11 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Arch. Antonella Ferrini - CF: 02291190565 |
| Aggiudicatari |
Arch. Antonella Ferrini - CF: 02291190565 |
|
| Manutenzione centrale termica scuola elementare, con quotazione di incarico terzo responsabile stagione 201/2019 |
Z4125B7E4B |
3960.00 |
2018-11-12
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z4125B7E4B |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Manutenzione centrale termica scuola elementare, con quotazione di incarico terzo responsabile stagione 201/2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 3960.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-11-12 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Eurogas Site Solution S.r.l. - CF: 01831870660 |
| Aggiudicatari |
Eurogas Site Solution S.r.l. - CF: 01831870660 |
|
| Riparazione danni ed adeguamento sismico. Sisma Aprile 2009 e 2016. Chiesa "Madonna del Pozzo". |
Z6725A410F |
1886.60 |
2018-11-20
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z6725A410F |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Riparazione danni ed adeguamento sismico. Sisma Aprile 2009 e 2016. Chiesa "Madonna del Pozzo". |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 1886.60 |
| Data di effettivo inizio | 2018-11-20 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Geologo Fabio Galli - CF: 01637460666 |
| Geom. Michele Aureli - CF: 01723450662 |
| Geologo Donato Letta - CF: LTTDNT66H17A515G |
| Aggiudicatari |
Geom. Michele Aureli - CF: 01723450662 |
|
| Acquisto regali natalizi (natale 2018) per i bimbi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del plesso scolastico del Comune di Ortucchio. |
ZC425F21C0 |
1144.91 |
2018-11-21
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC425F21C0 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Acquisto regali natalizi (natale 2018) per i bimbi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del plesso scolastico del Comune di Ortucchio. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1144.91 |
| Data di effettivo inizio | 2018-11-21 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Ingroscart S.r.l. - CF: 01469840662 |
| Aggiudicatari |
Ingroscart S.r.l. - CF: 01469840662 |
|
| Manutenzione ordinaria circolatore centrale termica del plesso scolastico del Comune di Ortucchio. |
ZBD25EEED7 |
719.80 |
2018-11-26
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZBD25EEED7 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Manutenzione ordinaria circolatore centrale termica del plesso scolastico del Comune di Ortucchio. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 719.80 |
| Data di effettivo inizio | 2018-11-26 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Eurogas Site Solution S.r.l. - CF: 01831870660 |
| Aggiudicatari |
Eurogas Site Solution S.r.l. - CF: 01831870660 |
|
| Valutazione dello stato delle alberature e computo metrico estimativo per abbattimento, estirpazione e piantumazione di eventuali nuovi alberi. |
Z3826CCC91 |
2550.00 |
2018-11-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3826CCC91 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Valutazione dello stato delle alberature e computo metrico estimativo per abbattimento, estirpazione e piantumazione di eventuali nuovi alberi. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2550.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-11-28 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Agronomo David Tersigni - CF: 01980570665 |
| Aggiudicatari |
Agronomo David Tersigni - CF: 01980570665 |
|
| Affidamento incarico professionale personale per la vendita di alloggi demaniali. |
Z6F264B00D |
2000.00 |
2018-12-13
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6F264B00D |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Affidamento incarico professionale personale per la vendita di alloggi demaniali. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-13 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Geom. Pasquale Ferrini - CF: 01651900662 |
| Aggiudicatari |
Geom. Pasquale Ferrini - CF: 01651900662 |
|
| Riparazione danni ed adeguamento sismico. Sisma Aprile 2009 e 2016. Chiesa "Madonna del Pozzo". Collaudo. |
Z722675C4F |
2500.00 |
2018-12-21
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z722675C4F |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Riparazione danni ed adeguamento sismico. Sisma Aprile 2009 e 2016. Chiesa "Madonna del Pozzo". Collaudo. |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 2500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-21 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Ing. Giancarlo Gallese - CF: GLLGCR59T18A515L |
| Ing. Bruno Bernardi - CF: 01205750662 |
| Ing. Massimo Germani - CF: 01394180663 |
| Aggiudicatari |
Ing. Giancarlo Gallese - CF: GLLGCR59T18A515L |
|
| Riparazione danni ed adeguamento sismico. Sisma Aprile 2009 e 2016. Chiesa "Madonna del Pozzo". |
Z722675C3F |
1500.00 |
2018-12-21
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z722675C3F |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Riparazione danni ed adeguamento sismico. Sisma Aprile 2009 e 2016. Chiesa "Madonna del Pozzo". |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 1500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-21 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Ditta Aureli SOIL - CF: 01700060666 |
| Aggiudicatari |
Ditta Aureli SOIL - CF: 01700060666 |
|
| Affidamento servizio sgombero neve e spargimento sale spazi pubblici. Stagione 2018/2019 |
Z79266C23D |
4880.00 |
2018-12-27 2019-04-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z79266C23D |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Affidamento servizio sgombero neve e spargimento sale spazi pubblici. Stagione 2018/2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 4880.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-27 |
| Data di ultimazione | 2019-04-14 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Agrifer di Daniele Di Salvatore - CF: 01986140661 |
| Aggiudicatari |
Agrifer di Daniele Di Salvatore - CF: 01986140661 |
|
| Manutenzione straordinaria della copertura della palestra comunale nel comune di Ortucchio. |
ZE12638361 |
21450.00 |
2018-12-28 2019-01-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE12638361 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Manutenzione straordinaria della copertura della palestra comunale nel comune di Ortucchio. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 21450.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-28 |
| Data di ultimazione | 2019-01-14 |
| Importo delle somme liquidate | 21450.00 |
| Partecipanti |
DCG Costruzioni snc - CF: 01998070666 |
| Rossano Epifanio - CF: 01339280669 |
| Pasquale Lobene - CF: 01296190661 |
| Aggiudicatari |
DCG Costruzioni snc - CF: 01998070666 |
|
| Riparazione massima urgenza caldaia plesso scolastico |
Z31279421B |
0.00 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z31279421B |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Riparazione massima urgenza caldaia plesso scolastico |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 0.00 |
| Data di effettivo inizio | |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Eurogas Site Solution S.r.l. - CF: 01831870660 |
| Aggiudicatari |
Eurogas Site Solution S.r.l. - CF: 01831870660 |
|
| Revisione semestrale degli estintori negli edifici pubblici con fornitura di estintori nuovi ed omologati, |
ZC325124CF |
2871.88 |
2018-10-23 2018-11-07
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC325124CF |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Revisione semestrale degli estintori negli edifici pubblici con fornitura di estintori nuovi ed omologati, |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2871.88 |
| Data di effettivo inizio | 2018-10-23 |
| Data di ultimazione | 2018-11-07 |
| Importo delle somme liquidate | 2817.88 |
| Partecipanti |
M.T.V. Antincendio di Montanaro Tiziana - CF: 02042400669 |
| Aggiudicatari |
M.T.V. Antincendio di Montanaro Tiziana - CF: 02042400669 |
|
| NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E STAMPANTI ANNO 2019 |
Z9A26ECE46 |
2500.00 |
2019-01-01 2019-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9A26ECE46 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E STAMPANTI ANNO 2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-01 |
| Data di ultimazione | 2019-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
ANTONINI PAOLO - CF: NTNPLA67M03L117Y |
|
| Servizio tributi. Anno 2019 |
Z5326884D1 |
31171.00 |
2019-01-01 2019-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5326884D1 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Servizio tributi. Anno 2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 31171.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-01 |
| Data di ultimazione | 2019-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
A.f.G. S.r.l. - CF: 75959250585 |
| Aggiudicatari |
A.f.G. S.r.l. - CF: 75959250585 |
|
| Strada Cintarella: Rimozione neve e spargimento sale. |
ZA52690DA2 |
8000.00 |
2019-01-02
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA52690DA2 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Strada Cintarella: Rimozione neve e spargimento sale. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-02 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 8000.00 |
| Partecipanti |
Ditta Gianfelice Giuseppe e figlio. - CF: 01192050662 |
| Aggiudicatari |
Ditta Gianfelice Giuseppe e figlio. - CF: 01192050662 |
|
| Lavori manutenzione straordinaria copertura palestra comunale.
1° ed ultimo SAL |
ZE12638361 |
21450.00 |
2019-01-14 2019-01-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE12638361 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Lavori manutenzione straordinaria copertura palestra comunale.
1° ed ultimo SAL |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 21450.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-14 |
| Data di ultimazione | 2019-01-25 |
| Importo delle somme liquidate | 21450.00 |
| Partecipanti |
DCG Costruzioni snc - CF: 01998070666 |
| Aggiudicatari |
DCG Costruzioni snc - CF: 01998070666 |
|
| Quakebots monitoring system.
Servizio monitoraggio sismico e vibrazionale |
ZBB26C89E8 |
34000.00 |
2019-01-21
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZBB26C89E8 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Quakebots monitoring system.
Servizio monitoraggio sismico e vibrazionale |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 34000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-21 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 34000.00 |
| Partecipanti |
Comitech S.r.l. - CF: 06750401009 |
| Aggiudicatari |
Comitech S.r.l. - CF: 06750401009 |
|
| Servizio di ristorazione scolastica |
Z7724FD1AC |
25664.29 |
2019-01-25
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | Z7724FD1AC |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Servizio di ristorazione scolastica |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 25664.29 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-25 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 25664.29 |
| Partecipanti |
Pluriservice Soc. Coop. - CF: 01550930661 |
| Aggiudicatari |
Pluriservice Soc. Coop. - CF: 01550930661 |
|
| FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA: CARTA |
ZAA26E39A2 |
230.00 |
2019-01-28 2019-02-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZAA26E39A2 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA: CARTA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 230.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-28 |
| Data di ultimazione | 2019-02-05 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
P.U. Due - CF: 01315240661 |
|
| FORNITURA BLOCCHETTI PER MENSA SCOLASTICA |
ZC326ECD8F |
671.00 |
2019-02-05 2019-02-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC326ECD8F |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | FORNITURA BLOCCHETTI PER MENSA SCOLASTICA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 671.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-05 |
| Data di ultimazione | 2019-02-09 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS DI GIACCIO FERDINANDO - CF: 01834230664 |
|
| Valutazione stato alberature + C.M.E. Via Roma e Via Portanuova. |
Z3826CCC91 |
2550.00 |
2019-02-07
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3826CCC91 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Valutazione stato alberature + C.M.E. Via Roma e Via Portanuova. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2550.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-07 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 2550.00 |
| Partecipanti |
Agronomo David Tersigni - CF: 01980570665 |
| Aggiudicatari |
Agronomo David Tersigni - CF: 01980570665 |
|
| Acquisto 20 sacchetti asfalto |
Z76271303A |
160.00 |
2019-02-08
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z76271303A |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Acquisto 20 sacchetti asfalto |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 160.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-08 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 160.00 |
| Partecipanti |
Santilli Edilizia S.r.l. - CF: 01618570665 |
| Aggiudicatari |
Santilli Edilizia S.r.l. - CF: 01618570665 |
|
| Assicurazione autocarro (Targa AS 348 RE) |
Z552719234 |
654.00 |
2019-02-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z552719234 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Assicurazione autocarro (Targa AS 348 RE) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 654.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-11 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 654.00 |
| Partecipanti |
Assicurazioni Generali S.p.a. - CF: 01333550323 |
| Aggiudicatari |
Assicurazioni Generali S.p.a. - CF: 01333550323 |
|
| Sicurezza negli ambienti di lavoro.
Adeguamento D. LGS. 81/08 |
Z4F271B1EC |
2535.00 |
2019-02-11
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z4F271B1EC |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Sicurezza negli ambienti di lavoro.
Adeguamento D. LGS. 81/08 |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 2535.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-11 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 2535.00 |
| Partecipanti |
Simed S.r.l. - CF: 01493530669 |
| Aggiudicatari |
Simed S.r.l. - CF: 01493530669 |
|
| Stampe e pubblicità pr6. |
ZE020D44EA |
245.46 |
2019-02-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE020D44EA |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Stampe e pubblicità pr6. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 245.46 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-25 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 245.46 |
| Partecipanti |
A. Manzoni 8c S.p.a. - CF: 04705810150 |
| Aggiudicatari |
A. Manzoni 8c S.p.a. - CF: 04705810150 |
|
| Trasporto 30 meg |
Z832773420 |
1464.00 |
2019-02-25 2019-02-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z832773420 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Trasporto 30 meg |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1464.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-25 |
| Data di ultimazione | 2019-02-25 |
| Importo delle somme liquidate | 1464.00 |
| Partecipanti |
Witel S.r.l. - CF: 01878420668 |
| Aggiudicatari |
Witel S.r.l. - CF: 01878420668 |
|
| Fornitura carburante |
Z2E275139B |
8000.00 |
2019-02-25 2019-02-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2E275139B |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Fornitura carburante |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-25 |
| Data di ultimazione | 2019-02-25 |
| Importo delle somme liquidate | 8000.00 |
| Partecipanti |
ARAM PETROLI S.R.L. - CF: 01647260668 |
| Aggiudicatari |
ARAM PETROLI S.R.L. - CF: 01647260668 |
|
| Servizio di ristorazione scolastica dal 18/02/2019 al 31/05/2019 |
Z8426FA5EE |
35204.26 |
2019-02-25
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8426FA5EE |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Servizio di ristorazione scolastica dal 18/02/2019 al 31/05/2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 35204.26 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-25 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Pluriservice Soc. Coop. - CF: 01550930661 |
| Aggiudicatari |
Pluriservice Soc. Coop. - CF: 01550930661 |
|
| Manutenzione ordinaria centrale termica plesso scolastico. |
ZBD25EEED7 |
35204.26 |
2019-02-25
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | ZBD25EEED7 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Manutenzione ordinaria centrale termica plesso scolastico. |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 35204.26 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-25 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
Eurogas Site Solution S.r.l. - CF: 01831870660 |
| Aggiudicatari |
Eurogas Site Solution S.r.l. - CF: 01831870660 |
|
| Sale marino lavato_uso stradale. |
ZB5275575E |
2166.72 |
2019-02-26
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB5275575E |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Sale marino lavato_uso stradale. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2166.72 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-26 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 2166.72 |
| Partecipanti |
Il Nuovo Verde di Roberto - CF: 01923900664 |
| Aggiudicatari |
Il Nuovo Verde di Roberto - CF: 01923900664 |
|
| ACIAM raccolta e trasporto rifiuti urbani. |
534667254F |
223976.76 |
2019-02-26
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | 534667254F |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | ACIAM raccolta e trasporto rifiuti urbani. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 223976.76 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-26 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 130000.00 |
| Partecipanti |
A.C.I.A.M. (ACIAM) AZIENDA CONSORTILE DI IGIENE AMBIENT - CF: 01361940669 |
| Aggiudicatari |
A.C.I.A.M. (ACIAM) AZIENDA CONSORTILE DI IGIENE AMBIENT - CF: 01361940669 |
|
| Acquisto trote laghetto. |
ZEE276B1C1 |
539.00 |
2019-03-01 2019-03-01
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZEE276B1C1 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Acquisto trote laghetto. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 539.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-01 |
| Data di ultimazione | 2019-03-01 |
| Importo delle somme liquidate | 539.00 |
| Partecipanti |
Itticoltura Di Carlo S.r.l. - CF: 02185690688 |
| Aggiudicatari |
Itticoltura Di Carlo S.r.l. - CF: 02185690688 |
|
| Acquisto N. 5 bandiere Europa. MEPA |
Z4B2764386 |
85.40 |
2019-03-01 2019-03-01
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4B2764386 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Acquisto N. 5 bandiere Europa. MEPA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 85.40 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-01 |
| Data di ultimazione | 2019-03-01 |
| Importo delle somme liquidate | 85.40 |
| Partecipanti |
Creazioni Italiane S.r.l. - CF: 04777521008 |
| Aggiudicatari |
Creazioni Italiane S.r.l. - CF: 04777521008 |
|
| Vodafone Italia S.p.a. Telefonia_2019 |
ZD62773DC0 |
3703.56 |
2019-03-06 2019-03-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZD62773DC0 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Vodafone Italia S.p.a. Telefonia_2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3703.56 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-06 |
| Data di ultimazione | 2019-03-06 |
| Importo delle somme liquidate | 3703.56 |
| Partecipanti |
OMNITEL VODAFONE S.P.A. - CF: 93026890017 |
| Aggiudicatari |
OMNITEL VODAFONE S.P.A. - CF: 93026890017 |
|
| Manutenzione ordinaria e straordinaria Pubblica illuminazione- |
ZCD271DFA6 |
6923.50 |
2019-03-15 2019-03-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZCD271DFA6 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Manutenzione ordinaria e straordinaria Pubblica illuminazione- |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6923.50 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-15 |
| Data di ultimazione | 2019-03-15 |
| Importo delle somme liquidate | 6923.50 |
| Partecipanti |
Gianfranco Roselli - CF: 01733220667 |
| Aggiudicatari |
Gianfranco Roselli - CF: 01733220667 |
|
| Sfalcio erba e rimozione ramificazioni Località fuori centro abitato. |
Z102890F73 |
5000.00 |
2019-04-15 2019-04-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z102890F73 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Sfalcio erba e rimozione ramificazioni Località fuori centro abitato. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-15 |
| Data di ultimazione | 2019-04-15 |
| Importo delle somme liquidate | 5000.00 |
| Partecipanti |
Agrifer di Daniele Di Salvatore - CF: 01986140661 |
| Aggiudicatari |
Agrifer di Daniele Di Salvatore - CF: 01986140661 |
|
| Materiale Vario |
Z2X280A9F7 |
4000.00 |
2019-04-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2X280A9F7 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Materiale Vario |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 4000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-04-15 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 4000.00 |
| Partecipanti |
Ferramenta Passalacqua - CF: 01776170662 |
| Aggiudicatari |
Ferramenta Passalacqua - CF: 01776170662 |
|
| Lavori di manutenzione straordinaria Via Satrano, Via Muzi, Via Roma, Via Portanuova. Completamente |
786759ID78 |
40000.00 |
2019-05-06
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | 786759ID78 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Lavori di manutenzione straordinaria Via Satrano, Via Muzi, Via Roma, Via Portanuova. Completamente |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 40000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-05-06 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 40000.00 |
| Partecipanti |
Impresa Edilsari Srl - CF: 01797320668 |
| Cogesa Srl - CF: 01806900666 |
| Cogesa Srl - CF: 01806900666 |
| Aggiudicatari |
Cogesa Srl - CF: 01806900666 |
|
| Lavori di manutenzione ordinaria. Satrano, via Roma, Portanuova completamento. Laghetto. |
Z8A28CF327 |
8979.53 |
2019-05-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8A28CF327 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Lavori di manutenzione ordinaria. Satrano, via Roma, Portanuova completamento. Laghetto. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8979.53 |
| Data di effettivo inizio | 2019-05-06 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 8979.53 |
| Partecipanti |
Cogesa Srl - CF: 01806900666 |
| Aggiudicatari |
Cogesa Srl - CF: 01806900666 |
|
| Acquisto servizio igienico a servizio Castello Piccolomini |
Z6A289EDC3 |
1159.00 |
2019-05-29 2019-05-29
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6A289EDC3 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Acquisto servizio igienico a servizio Castello Piccolomini |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1159.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-05-29 |
| Data di ultimazione | 2019-05-29 |
| Importo delle somme liquidate | 1159.00 |
| Partecipanti |
Giffi Market - CF: 01866180662 |
| Aggiudicatari |
Giffi Market - CF: 01866180662 |
|
| Proroga AP Pluriservice. Servizio ristorazione dal 03-06-2019 al 07-09-2019 |
Z7128A0B46 |
3000.00 |
2019-05-31 2019-05-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7128A0B46 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Proroga AP Pluriservice. Servizio ristorazione dal 03-06-2019 al 07-09-2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-05-31 |
| Data di ultimazione | 2019-05-31 |
| Importo delle somme liquidate | 3000.00 |
| Partecipanti |
Pluriservice Soc. Coop. - CF: 01550930661 |
| Aggiudicatari |
Pluriservice Soc. Coop. - CF: 01550930661 |
|
| Acquisto N. 2 porte da calcetto. |
Z7623352B7 |
653.92 |
2019-10-29
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7623352B7 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Acquisto N. 2 porte da calcetto. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 653.92 |
| Data di effettivo inizio | 2019-10-29 |
| Data di ultimazione | |
| Importo delle somme liquidate | 653.92 |
| Partecipanti |
Alpine S.r.l. - CF: 02636530608 |
| Aggiudicatari |
Alpine S.r.l. - CF: 02636530608 |
|
| Acquisto con MEPA di N. 2 Panchine con fioriera composizione Daniela e N. 16 panchine Jamaica |
ZE2Z828E59 |
6021.92 |
2021-04-24 2021-04-24
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE2Z828E59 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Acquisto con MEPA di N. 2 Panchine con fioriera composizione Daniela e N. 16 panchine Jamaica |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6021.92 |
| Data di effettivo inizio | 2021-04-24 |
| Data di ultimazione | 2021-04-24 |
| Importo delle somme liquidate | 6021.92 |
| Partecipanti |
Gradim Giochi S.A.S. - CF: 03487400750 |
| Aggiudicatari |
Gradim Giochi S.A.S. - CF: 03487400750 |
|